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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,13x0,50m Finalidade: Aquisição de material para construção de uma varanda doado em benefício da Carente Sr.Jucélia dos Santos residente no Bairro Santo Antônio, Cohab II, conforme estudo social em anexo. 10,38 72,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,13x0,50m Finalidade: Aquisição de material para construção de uma varanda doado em benefício da Carente Sr.Jucélia dos Santos residente no Bairro Santo Antônio, Cohab II, conforme estudo social em anexo. 72,66
13/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/956; 72,66
18/03/2019 Pagamento de Empenho 1401/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 72,66
TOTAL 72,66 72,66 72,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.