| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1420 | Data de lançamento: | 14/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - Material Destinado a Assistencia Social | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,44x0,50m Finalidade: Aquisição de material para construção de uma varanda doado em benefício da Carente Sr.Jucélia dos Santos residente no Bairro Santo Antônio, Cohab II, conforme estudo social | 11,90 | 11,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2019 | Telha fibrocimento 4mm dimensão de 2,44x0,50m Finalidade: Aquisição de material para construção de uma varanda doado em benefício da Carente Sr.Jucélia dos Santos residente no Bairro Santo Antônio, Cohab II, conforme estudo social | 11,90 | ||
| 14/03/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2439; | 11,90 | ||
| 20/03/2019 | Pagamento de Empenho 1420/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11,90 | ||
| TOTAL | 11,90 | 11,90 | 11,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
