| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1462 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | MAQ.FERRAM.UTENS.P/OFICINA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA MÁRMORE INDUSTRIAL Finalidade: Aquisição de Serra Mármore para utilizar em serviços de pedreiros nas obras realizadas através da Sec. de Obras. | 395,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | SERRA MÁRMORE INDUSTRIAL Finalidade: Aquisição de Serra Mármore para utilizar em serviços de pedreiros nas obras realizadas através da Sec. de Obras. | 395,00 | ||
| 18/03/2019 | Conforme DANFE Nº 000/326; | 395,00 | ||
| 25/03/2019 | Pagamento de Empenho 1462/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
