| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 1472 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOMATICO 901 | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | BENDIX | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | CHAVETA JOGO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica na Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | AUTOMATICO 901 BENDIX CHAVETA JOGO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica na Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras | 277,00 | ||
| 18/03/2019 | Conforme DANFE Nº 890/023387994; | 277,00 | ||
| 25/03/2019 | Pagamento de Empenho 1472/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 277,00 | ||
| TOTAL | 277,00 | 277,00 | 277,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
