| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 1517 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 99613-3089, 99623-1414, e 99640-7396 a disposição do Secretário de Obras e servidores referente o mes de fevereiro de 2019 | 248,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | Fatura telefonica do nº 99613-3089, 99623-1414, e 99640-7396 a disposição do Secretário de Obras e servidores referente o mes de fevereiro de 2019 | 248,84 | ||
| 20/03/2019 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL S.A cfe fatura do mes de fevereiro de 2019 | 248,84 | ||
| 25/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2019 TELEFONICA BRASIL S.A - 3293 | 248,84 | ||
| TOTAL | 248,84 | 248,84 | 248,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
