| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 1526 | Data de lançamento: | 20/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados de torno para fazer buchas da tampa do Caminhão 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | MÃO DE OBRA Finalidade: Serviços prestados de torno para fazer buchas da tampa do Caminhão 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras | 360,00 | ||
| 20/03/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/785; | 360,00 | ||
| 26/03/2019 | Pagamento de Empenho 1526/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
