| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1538 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CIMENTO 50KG | 28,20 | 423,00 |
| 8.00 | PEDRISCO Finalidade: Aquisição de material para construção de calçada em frente ao Centro de Eventos/Clube Piratini | 82,00 | 656,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | CIMENTO 50KG PEDRISCO Finalidade: Aquisição de material para construção de calçada em frente ao Centro de Eventos/Clube Piratini | 1.079,00 | ||
| 21/03/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2459; | 1.079,00 | ||
| 27/03/2019 | Pagamento de Empenho 1538/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.079,00 | ||
| TOTAL | 1.079,00 | 1.079,00 | 1.079,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
