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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1545 Data de lançamento: 21/03/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19192.50 Fichas Ambulatoriais, papel sulfite (56g) Branco, 0,04 767,70
16010.00 Requisição para Exames papel sulfite (56g) Branco Finalidade: Aquisição de Fichas Ambulatoriais para uso nas Unidades de Sáude da Cidade e Distrito de Saltinho. 0,03 480,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2019 Fichas Ambulatoriais, papel sulfite (56g) Branco, Requisição para Exames papel sulfite (56g) Branco Finalidade: Aquisição de Fichas Ambulatoriais para uso nas Unidades de Sáude da Cidade e Distrito de Saltinho. 1.248,00
21/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/3120; 1.248,00
27/03/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2019 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA - 4083 1.248,00
TOTAL 1.248,00 1.248,00 1.248,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.