| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 1813 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Apólice de seguro dos veículos: Ducato IQW-0190 e M.Benz IYK-3408 da Secretaria de saúde, vigencia de 17/02/2019 a 17/02/2020 | 4.257,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | Apólice de seguro dos veículos: Ducato IQW-0190 e M.Benz IYK-3408 da Secretaria de saúde, vigencia de 17/02/2019 a 17/02/2020 | 4.257,83 | ||
| 25/03/2019 | Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto | 4.257,83 | ||
| 28/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 | 4.257,83 | ||
| TOTAL | 4.257,83 | 4.257,83 | 4.257,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
