Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1813 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Apólice de seguro dos veículos: Ducato IQW-0190 e M.Benz IYK-3408 da Secretaria de saúde, vigencia de 17/02/2019 a 17/02/2020 |
0,00 |
4.257,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
Apólice de seguro dos veículos: Ducato IQW-0190 e M.Benz IYK-3408 da Secretaria de saúde, vigencia de 17/02/2019 a 17/02/2020 |
4.257,83 |
|
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| 25/03/2019 |
Liquidado nesta data para o credor MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A cfe boleto |
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4.257,83 |
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| 28/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 2778 |
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4.257,83 |
| TOTAL |
4.257,83 |
4.257,83 |
4.257,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
