| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Areia grossa para concreto | 106,00 | 212,00 |
| 1.00 | Alvenarit 1L Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo no Parque de Máquinas. | 4,35 | 4,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Areia grossa para concreto Alvenarit 1L Finalidade: Aquisição de materiais para construção de bocas de lobo no Parque de Máquinas. | 216,35 | ||
| 27/03/2019 | Conforme DANFE Nº 000/336; | 216,35 | ||
| 02/04/2019 | Pagamento de Empenho 1854/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,35 | ||
| TOTAL | 216,35 | 216,35 | 216,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
