| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1857 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CABO FLEXÍVEL | 13,90 | 695,00 |
| 5.00 | ISOLADOR DE PORCELANA 56 x 56 Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 4,55 | 22,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | CABO FLEXÍVEL ISOLADOR DE PORCELANA 56 x 56 Finalidade: Aquisição de material para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 717,75 | ||
| 27/03/2019 | Conforme DANFE Nº 000/345; | 717,75 | ||
| 02/04/2019 | Pagamento de Empenho 1857/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 717,75 | ||
| TOTAL | 717,75 | 717,75 | 717,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
