| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1859 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.31 | Areia grossa para concreto Finalidade: Aquisição de areia para a reforma dos cordões da Praça Central do Munícipio. | 106,00 | 138,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | Areia grossa para concreto Finalidade: Aquisição de areia para a reforma dos cordões da Praça Central do Munícipio. | 138,86 | ||
| 27/03/2019 | Conforme DANFE Nº 000/337; | 138,86 | ||
| 02/04/2019 | Pagamento de Empenho 1859/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 138,86 | ||
| TOTAL | 138,86 | 138,86 | 138,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
