| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cumeeira telha 6mm - (considerar o valor do par) Finalidade: Aquisição de cumeeira para manutenção do telhado do pavilhão do Parque de Máquinas. | 29,00 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | Cumeeira telha 6mm - (considerar o valor do par) Finalidade: Aquisição de cumeeira para manutenção do telhado do pavilhão do Parque de Máquinas. | 29,00 | ||
| 22/01/2019 | Conforme DANFE Nº 000/291; | 29,00 | ||
| 25/01/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2019 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
