| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1978 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLAMENTO | 59,00 | 118,00 |
| 2.00 | RETENTOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford/cargo 1319 Placa IWA-4609 da Secretaria de Agricultura | 26,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | ROLAMENTO RETENTOR Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Ford/cargo 1319 Placa IWA-4609 da Secretaria de Agricultura | 170,00 | ||
| 01/04/2019 | Conforme DANFE Nº 001/3414; | 170,00 | ||
| 05/04/2019 | Pagamento de Empenho 1978/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
