| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DENTES PARA CONCHA | 104,00 | 416,00 |
| 8.00 | PARAFUSOS | 6,00 | 48,00 |
| 8.00 | PORCA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras | 2,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | DENTES PARA CONCHA PARAFUSOS PORCA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon da Secretaria de Obras | 480,00 | ||
| 01/04/2019 | Conforme DANFE Nº 001/3407; | 480,00 | ||
| 05/04/2019 | Pagamento de Empenho 1985/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
