| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | GUIAS DE PINUS | 2,88 | 158,33 |
| 22.00 | RIPÃO DE PINOS 5x5 Finalidade: Aquisição de material para construção de cordões e reforma de calçadas na Praça Central Gildo Possamai. | 3,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | GUIAS DE PINUS RIPÃO DE PINOS 5x5 Finalidade: Aquisição de material para construção de cordões e reforma de calçadas na Praça Central Gildo Possamai. | 224,33 | ||
| 03/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/192; | 224,33 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2019 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 224,33 | ||
| TOTAL | 224,33 | 224,33 | 224,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
