| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CIMENTO 50KG | 28,20 | 282,00 |
| 5.16 | PEDRA BRITA Finalidade: Aquisição de material para construção de cordões e reforma de calçadas na Praça Central Gildo Possamai. | 82,00 | 423,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | CIMENTO 50KG PEDRA BRITA Finalidade: Aquisição de material para construção de cordões e reforma de calçadas na Praça Central Gildo Possamai. | 705,12 | ||
| 03/04/2019 | Conforme DANFE Nº 000/2480; | 705,12 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Empenho 2054/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 705,12 | ||
| TOTAL | 705,12 | 705,12 | 705,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
