| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2090 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA CARRINHO DE MÃO | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | PNEU PARA CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de 01 pneu e 02 câmaras para dois carrinhos de mão utilizados pelos pedreiros em trabalhos realizados através da Secretaria. | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | CAMARA CARRINHO DE MÃO PNEU PARA CARRINHO DE MÃO Finalidade: Aquisição de 01 pneu e 02 câmaras para dois carrinhos de mão utilizados pelos pedreiros em trabalhos realizados através da Secretaria. | 80,00 | ||
| 05/04/2019 | Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP cfe Danfe 632 | 80,00 | ||
| 17/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2019 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
