| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DORNIL BRESOLIN |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | 55 ANOS DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PEÇAS MADEIRA (TRELIÇAS) Finalidade: Aquisição de 08 treliças de madeira para a ornamentação de Páscoa e Semana do Munícipio na Praça Central Gildo Possamai Cfe Lei Municipal N° 4.127/2019 | 290,00 | 2.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | PEÇAS MADEIRA (TRELIÇAS) Finalidade: Aquisição de 08 treliças de madeira para a ornamentação de Páscoa e Semana do Munícipio na Praça Central Gildo Possamai Cfe Lei Municipal N° 4.127/2019 | 2.320,00 | ||
| 05/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 023691954 | 2.320,00 | ||
| 17/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2019 DORNIL BRESOLIN - 299679 | 2.320,00 | ||
| TOTAL | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
