| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 05/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA - 2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para confecção dos artesanatos para ornamentar a Praça Central Gildo Possamai Cfe Lei Municipal nº 4127/2019 e ordem de compra 699/2019 | 3.163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2019 | Aquisição de materiais para confecção dos artesanatos para ornamentar a Praça Central Gildo Possamai Cfe Lei Municipal nº 4127/2019 e ordem de compra 699/2019 | 3.163,00 | ||
| 05/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1452 | 3.163,00 | ||
| 17/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2019 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 3.163,00 | ||
| TOTAL | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
