| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LAMPADA 12V 2W | 18,00 | 90,00 |
| 5.00 | LAMPADA LED 15W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para troca das queimadas na Praça Central Gildo Possamai. | 22,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | LAMPADA 12V 2W LAMPADA LED 15W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para troca das queimadas na Praça Central Gildo Possamai. | 200,00 | ||
| 09/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 353 | 200,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 2122/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
