| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2132 | Data de lançamento: | 09/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADA SODIO 400W | 37,00 | 370,00 |
| 20.00 | RELE FOTO ELETRICO Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 44,90 | 898,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | LAMPADA SODIO 400W RELE FOTO ELETRICO Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 1.268,00 | ||
| 09/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 351 | 1.268,00 | ||
| 18/04/2019 | Pagamento de Empenho 2132/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.268,00 | ||
| TOTAL | 1.268,00 | 1.268,00 | 1.268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
