| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREO ME |
| Número do empenho: | 2162 | Data de lançamento: | 10/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ARRUELA | 5,00 | 40,00 |
| 8.00 | CARTUCHO 6B9198 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. | 27,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2019 | ARRUELA CARTUCHO 6B9198 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 B da Sec. de Obras. | 256,00 | ||
| 10/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 854 | 256,00 | ||
| 22/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2019 ECLAIR FREO ME - 299071 | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
