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Exercício: 2019
Nome do Credor: TAIS PALHARINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2165	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Fundo de Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços na realização de Oficinas de Artesanato com mulheres, gestantes e pessoas com deficiência, conforme Contrato nº 108/2017, 3º termo aditivo ao contrato, período de abril a dezembro de 2019	10.687,50	10.687,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	Prestação de serviços na realização de Oficinas de Artesanato com mulheres, gestantes e pessoas com deficiência, conforme Contrato nº 108/2017, 3º termo aditivo ao contrato, período de abril a dezembro de 2019	10.687,50
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/25;		1.187,50
08/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. MAIO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
28/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/26;		1.187,50
05/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. JUNHO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
28/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/27;		1.187,50
03/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. JULHO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
29/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/28;		1.187,50
02/08/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. AGOSTO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
27/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/29;		1.187,50
03/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. SETEMBRO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
27/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/30;		1.187,50
02/10/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. OUTUBRO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
28/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/31;		1.187,50
05/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
27/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/32;		1.187,50
02/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/33;		1.187,50
02/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
06/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 TAIS PALHARINI - 299036			1.187,50
TOTAL		10.687,50	10.687,50	10.687,50
SALDO A PAGAR				0,00