| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 2190 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 5.563 cópias xerográficas referente mes de março de 2019, conforme Contrato de Locação. | 305,97 | 305,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | 5.563 cópias xerográficas referente mes de março de 2019, conforme Contrato de Locação. | 305,97 | ||
| 16/04/2019 | Liquidado nesta data para o credor S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA cfe Ftaura 10767 | 305,97 | ||
| 23/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2019 S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕES E COPIADORAS LTDA - 2933 | 305,97 | ||
| TOTAL | 305,97 | 305,97 | 305,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
