| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 1000 x 20, RADIAL, BORRACHUDO, 16 LONAS PR 146/143 K TRASEIRO PARA USO ASFALTO/TERRA (MISTO) Finalidade: Aquisição de Pneus para os Veículos e Máquinas da Sec. de Obras/Parque de Máquinas. | 1.473,00 | 11.784,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | PNEU 1000 x 20, RADIAL, BORRACHUDO, 16 LONAS PR 146/143 K TRASEIRO PARA USO ASFALTO/TERRA (MISTO) Finalidade: Aquisição de Pneus para os Veículos e Máquinas da Sec. de Obras/Parque de Máquinas. | 11.784,00 | ||
| 24/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2690 | 11.784,00 | ||
| 03/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2019 PNEU BOM EIRELI EPP - 299273 | 11.784,00 | ||
| TOTAL | 11.784,00 | 11.784,00 | 11.784,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
