| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CÂMARA DE AR 1000/20 | 78,00 | 312,00 |
| 4.00 | PROTETOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20 Finalidade: Aquisição de Câmaras e Protetores de ar para os Ônibus do Transporte Escolar. | 21,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | CÂMARA DE AR 1000/20 PROTETOR DE CÂMARA DE AR, 1000 X 20 Finalidade: Aquisição de Câmaras e Protetores de ar para os Ônibus do Transporte Escolar. | 396,00 | ||
| 02/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 4372 | 396,00 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2250/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 299729 | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
