| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREO ME |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 18/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HASTE PROFUNDIDADE | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 2.00 | BUCHA 370060505 | 47,60 | 95,20 |
| 1.00 | ARRUELA 370060496 | 8,60 | 8,60 |
| 1.00 | PORCA | 66,62 | 66,62 |
| 2.00 | BUCHA 370060500 | 48,86 | 97,72 |
| 1.00 | PINO 370060495 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon RK da Sec. de Obras | 314,60 | 314,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2019 | HASTE PROFUNDIDADE BUCHA 370060505 ARRUELA 370060496 PORCA BUCHA 370060500 PINO 370060495 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Retroescavadeira Randon RK da Sec. de Obras | 1.662,74 | ||
| 18/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 868 | 1.662,74 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2019 ECLAIR FREO ME - 299071 | 1.662,74 | ||
| TOTAL | 1.662,74 | 1.662,74 | 1.662,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
