| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO ABRIL 2019 | 5.217,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO ABRIL 2019 | 5.217,05 | ||
| 22/04/2019 | Liquidado nesta data a favro da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de abril de 2019 | 5.217,05 | ||
| 29/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 99 | 5.217,05 | ||
| TOTAL | 5.217,05 | 5.217,05 | 5.217,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
