| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Indústria, Comércio e Turismo-Convênios | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Infra Estrutura no Parque de Rodeios | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - Restit.de Conv.e Transf.Recebidas União | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Infra Estrutura Parque Munic.Rodeios- CTG | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução de saldo remanescente referente o convênio 832319/2016 Ministério do Turismo. | 8.482,96 | 8.482,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | Devolução de saldo remanescente referente o convênio 832319/2016 Ministério do Turismo. | 8.482,96 | ||
| 22/04/2019 | Liquidado nesta data paras o credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL cfe extrato bancário | 8.482,96 | ||
| 30/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2019 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 2495 | 8.482,96 | ||
| TOTAL | 8.482,96 | 8.482,96 | 8.482,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
