| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2507 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMINA MOTONIVELADORA 120 K | 745,00 | 1.490,00 |
| 2.00 | CANTO LAMINA | 249,00 | 498,00 |
| 36.00 | PARAFUSOS 3/4 | 7,00 | 252,00 |
| 36.00 | PORCA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 K sa Sec. de Obras | 4,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | LAMINA MOTONIVELADORA 120 K CANTO LAMINA PARAFUSOS 3/4 PORCA 3/4 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 K sa Sec. de Obras | 2.384,00 | ||
| 23/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3500 | 2.384,00 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2507/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.384,00 | ||
| TOTAL | 2.384,00 | 2.384,00 | 2.384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
