| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2512 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ABRAÇADEIRA | 2,00 | 8,00 |
| 20.00 | MANGA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Compressor utilizado na Borracharia do Parque de Máquinas. | 10,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | ABRAÇADEIRA MANGA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Compressor utilizado na Borracharia do Parque de Máquinas. | 208,00 | ||
| 23/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3495 | 208,00 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2512/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 208,00 | ||
| TOTAL | 208,00 | 208,00 | 208,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
