| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PETER E SILVA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2518 | Data de lançamento: | 23/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PORTA LAMPADA DE PORCELANA | 4,50 | 18,00 |
| 2.00 | LAMPADA 70 220 WATS | 5,90 | 11,80 |
| 2.00 | LAMPADA FLUOR. ELETR. 15W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção no Parque de Máquinas. | 13,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2019 | PORTA LAMPADA DE PORCELANA LAMPADA 70 220 WATS LAMPADA FLUOR. ELETR. 15W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção no Parque de Máquinas. | 55,80 | ||
| 23/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1481 | 55,80 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2518/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55,80 | ||
| TOTAL | 55,80 | 55,80 | 55,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
