| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMáTICOS EIRELLI |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 17.5/25, COMUM, PARA SERVIÇO NA PEDRA, 16 LONAS Finalidade: Aquisição de 02 Pneus para os Veículos e Máquinas da Sec. da Agricultura. | 3.069,00 | 6.138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | PNEU 17.5/25, COMUM, PARA SERVIÇO NA PEDRA, 16 LONAS Finalidade: Aquisição de 02 Pneus para os Veículos e Máquinas da Sec. da Agricultura. | 6.138,00 | ||
| 24/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2389 | 6.138,00 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 2550/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.138,00 | ||
| TOTAL | 6.138,00 | 6.138,00 | 6.138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
