| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 2551 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFLETOR LED RETANGULAR 3000K | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | REFLETOR Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção da Praça Central Gildo Possamai. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | REFLETOR LED RETANGULAR 3000K REFLETOR Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção da Praça Central Gildo Possamai. | 430,00 | ||
| 25/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1399 | 430,00 | ||
| 03/05/2019 | Pagamento de Empenho 2551/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
