O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2552 Data de lançamento: 25/04/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.39 Contratação de empresa para prestação de Serviços de Instalação, manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Pública Municipal, compreendendo até 500 horas de braço mecânico com cesto aéreo e um profissional. Parágrafo Único: A empresa contratada deverá dispor de caminhão muque para execução dos serviços. Finalidade: Serviços prestados de manutenção elétrica na Praça Central Gildo Possamai incluindo manutenção de fios e troca de lâmpadas queimadas num total de 8,39 hrs. 68,00 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2019 Contratação de empresa para prestação de Serviços de Instalação, manutenção preventiva e corretiva da Iluminação Pública Municipal, compreendendo até 500 horas de braço mecânico com cesto aéreo e um profissional. Parágrafo Único: A empresa contratada deverá dispor de caminhão muque para execução dos serviços. Finalidade: Serviços prestados de manutenção elétrica na Praça Central Gildo Possamai incluindo manutenção de fios e troca de lâmpadas queimadas num total de 8,39 hrs. 570,00
25/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/724; 570,00
03/05/2019 Pagamento de Empenho 2552/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.