| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 25/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADA MERCURIO E-40 400W | 37,80 | 75,60 |
| 1.00 | REATOR INTRAL MERCURIO 400W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Trento. | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | LAMPADA MERCURIO E-40 400W REATOR INTRAL MERCURIO 400W Finalidade: Aquisição de lâmpadas para manutenção do Ginásio Municipal Antônio Trento. | 173,60 | ||
| 25/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2523 | 173,60 | ||
| 03/05/2019 | Pagamento de Empenho 2553/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173,60 | ||
| TOTAL | 173,60 | 173,60 | 173,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
