| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2600 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TRELIÇAS FERRO | 75,00 | 900,00 |
| 4.00 | FERRO VARA 4.2 | 6,45 | 25,80 |
| 2.00 | AREIA GROSSA | 106,00 | 212,00 |
| 2.00 | BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para construção de muro de contenção, cordões e calçada na Rua Guerino Cerutti, atrás do parque de Máquinas. | 74,95 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | TRELIÇAS FERRO FERRO VARA 4.2 AREIA GROSSA BRITA N° 1,2,3 Finalidade: Aquisição de material para construção de muro de contenção, cordões e calçada na Rua Guerino Cerutti, atrás do parque de Máquinas. | 1.287,70 | ||
| 29/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 377 | 1.287,70 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 2600/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.287,70 | ||
| TOTAL | 1.287,70 | 1.287,70 | 1.287,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
