| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 2607 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | ELETRODOS SOLDA | 3,00 | 180,00 |
| 1.00 | TERMINAL EMENDA | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | CAPA 3/8 | 10,00 | 20,00 |
| 12.50 | CHAPAS DE REFORÇO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 K da Sec. de Obras. | 16,50 | 206,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | ELETRODOS SOLDA TERMINAL EMENDA CAPA 3/8 CHAPAS DE REFORÇO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora 120 K da Sec. de Obras. | 421,25 | ||
| 29/04/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 411 | 421,25 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 2607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 421,25 | ||
| TOTAL | 421,25 | 421,25 | 421,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
