| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2698 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de borracharia para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de abril de 2019 | 149,90 | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Serviços de borracharia para os veículos da Secretaria de Saúde referente o mes de abril de 2019 | 149,90 | ||
| 30/04/2019 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe fatura do mes de abril de 2019 | 149,90 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2019 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 149,90 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
