| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMáTICOS EIRELLI |
| Número do empenho: | 2746 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PNEU 175/70 R14 88t Finalidade: Aquisição de Pneus para Veículos da Sec. de Saúde. | 233,00 | 3.728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | PNEU 175/70 R14 88t Finalidade: Aquisição de Pneus para Veículos da Sec. de Saúde. | 3.728,00 | ||
| 17/06/2019 | Conforme DANFE Nº 001/2496; | 932,00 | ||
| 24/06/2019 | Conforme DANFE Nº 001/2546; | 1.398,00 | ||
| 04/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2019 - REF. JULHO/2019 PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI - 299272 | 2.330,00 | ||
| 09/07/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2635 | 1.398,00 | ||
| 26/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2019 - REF. JULHO/2019 PNEULOG COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELLI - 299272 | 1.398,00 | ||
| TOTAL | 3.728,00 | 3.728,00 | 3.728,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
