| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PNEU BOM EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 205-75 R-16C 110R, RADIAL, TIPO CARGA Finalidade: Aquisição de Pneus para os Veículos da Sec. de Saúde. | 420,00 | 5.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | PNEU 205-75 R-16C 110R, RADIAL, TIPO CARGA Finalidade: Aquisição de Pneus para os Veículos da Sec. de Saúde. | 5.040,00 | ||
| 13/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº | 5.040,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2019 PNEU BOM EIRELI EPP - 299273 | 5.040,00 | ||
| TOTAL | 5.040,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
