| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DALVA TERESINHA MARCOTTO |
| Número do empenho: | 2755 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario-Educacao | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPELHO ÔNIBUS Finalidade: Aquisição de 01 espelho retrovisor para troca no Ônibus do Tranporte Escolar Placa ITT-3473, pois o mesmo foi quebrado. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | ESPELHO ÔNIBUS Finalidade: Aquisição de 01 espelho retrovisor para troca no Ônibus do Tranporte Escolar Placa ITT-3473, pois o mesmo foi quebrado. | 30,00 | ||
| 06/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 484 | 30,00 | ||
| 14/05/2019 | Devolução devido credor não possuir conta pessoa juridica | -30,00 | ||
| 14/05/2019 | estornado nesta data devido credor não possuir conta juridica | -30,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
