| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 07/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 1 gás para a cozinha do SAMU. | 64,80 | 64,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2019 | Gás de cozinha 13 Kg Finalidade: Aquisição de 1 gás para a cozinha do SAMU. | 64,80 | ||
| 07/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 024142908 | 64,80 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2019 ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - 2788 | 64,80 | ||
| TOTAL | 64,80 | 64,80 | 64,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
