| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, L2, 25MM Finalidade: Serviços de recapagens de pneus para o Carregador W20 da Sec. da Agricultura. | 1.745,00 | 6.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | RECAPAGEM PNEU 17,5 X 25, L2, 25MM Finalidade: Serviços de recapagens de pneus para o Carregador W20 da Sec. da Agricultura. | 6.980,00 | ||
| 13/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1270; | 6.980,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 2834/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.980,00 | ||
| TOTAL | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
