| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 2836 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM 23 X 1 X 26 Finalidade: Serviços de recapagens de pneus para o Rolo Compactor da Sec. de Obras. | 2.776,00 | 5.552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | RECAPAGEM 23 X 1 X 26 Finalidade: Serviços de recapagens de pneus para o Rolo Compactor da Sec. de Obras. | 5.552,00 | ||
| 13/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1269; | 5.552,00 | ||
| 17/05/2019 | Pagamento de Empenho 2836/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.552,00 | ||
| TOTAL | 5.552,00 | 5.552,00 | 5.552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
