| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 15/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CABO Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção e instalação de tomadas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 2,90 | 14,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2019 | CABO Finalidade: Aquisição de material elétrico para manutenção e instalação de tomadas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 14,50 | ||
| 15/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 389 | 14,50 | ||
| 21/05/2019 | Pagamento de Empenho 2855/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14,50 | ||
| TOTAL | 14,50 | 14,50 | 14,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
