| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FÁBRIS |
| Número do empenho: | 2869 | Data de lançamento: | 16/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | STAR GOLD PLUS CIL Finalidade: Aquisição de gás para ser utilizado no soldador Mig da mecânica do Parque de Máquinas. | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2019 | STAR GOLD PLUS CIL Finalidade: Aquisição de gás para ser utilizado no soldador Mig da mecânica do Parque de Máquinas. | 300,00 | ||
| 16/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1098 | 300,00 | ||
| 24/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2869/2019 CLAUDETE M. FÁBRIS - 1824 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
