| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 2935 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR PINHÃO DO DIFER INTERNO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | RETENTOR PINHÃO DIFER EXTERNO Finalidade: Aquisição de poeças para manutenção do Caminhão 1718 Placa IQW-7542 da Sec. de Obras | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | RETENTOR PINHÃO DO DIFER INTERNO RETENTOR PINHÃO DIFER EXTERNO Finalidade: Aquisição de poeças para manutenção do Caminhão 1718 Placa IQW-7542 da Sec. de Obras | 110,00 | ||
| 22/05/2019 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3577 | 110,00 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 2935/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
