| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 2950 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | RECAPAGEM 1000X20, BORRACHUDO 15,1MM Finalidade: Aquisição de 02 recapagens de pneus para o Caminhão 1418 Placa IGD-8570 e 06 recapagens de pneus para o Caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Sec. de Obras | 622,00 | 4.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | RECAPAGEM 1000X20, BORRACHUDO 15,1MM Finalidade: Aquisição de 02 recapagens de pneus para o Caminhão 1418 Placa IGD-8570 e 06 recapagens de pneus para o Caminhão 1620 Placa CTQ-3031 da Sec. de Obras | 4.976,00 | ||
| 22/05/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº T/1274; T/1228; | 4.976,00 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 2950/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.976,00 | ||
| TOTAL | 4.976,00 | 4.976,00 | 4.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
